★广东汕头市潮阳【海门莲花峰官方网站】风景区★汕头潮阳海门【文天祥文化遗迹】★广东汕头潮阳风景区★汕头旅游区★汕头文化遗迹★旅游胜地★广东省汕头市知名风景区★
温馨提示:本旅游区最高游客接待量为2万人次,特定时间段(如节假日)请致电咨询:0754-86632419 银河开元棋牌玩不了
?
莲花峰风景区2017年度决算情况说明 点击:973?发布:2018-07-20
?
?

莲花峰风景区2017年度决算情况说明

?

(数据为零的,请填“0”)

?

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

银河开元棋牌玩不了_365开元棋牌_开元棋牌斗牛太假了的职能是:提供休闲场所,丰富人民群众文化生活。景区内维护、绿化、安全、卫生管理。

(二)人员构成情况

汕头市潮阳莲花峰同风景区的编制人数是21人、实有在职人员68人、退休人员15人。

(三)决算年度的主要工作任务

主要工作任务:执行上级财政部门的预算要求,严格控制管理好支出,特别是“三公”经费的支出,逐年有所下降,争取增加收入,发展景区的旅游事业。

二、预算执行情况分析

(一)收入决算说明

2017年收入决算1007.22万元,比2016年决算数减少245.18万元,原因是2016年收到省财政拨款240万元。其中:财政拨款收入568.13万元,比2017年预算数增加?17.74?万元,原因是人员工资增加

(二)支出决算说明

2017年支出决算1048.44万元,比2016年决算数减少2.05万元,原因是执行厉行节约,减少部分商品支出。其中:财政拨款支出568.13万元,比2017年预算数增加?17.74万元,原因是人员工资增加

2017年财政拨款支出按用途划分,基本支出624.78万元,占?59.6?%,其中:工资福利支出415.48万元,对个人和家庭的补助121.79万元,商品和服务支出?57.51万元,其他资本性支出等支出?30?万元;项目支出?0?万元,占 0 %,主要支出项目。

(三)“三公”经费支出说明

2017年“三公”经费财政拨款支出?5.16?万元,比2016年决算数减少?0.72?万元,比2017年预算数减少?0.01?万元,原因是坚持厉行节约。具体情况如下:

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为???个、?0?人次,因公出国(境)费支出?0?万元,比2016年决算数增加/减少?0?万元,比2017年预算数增加/减少??0?万元。开支内容包括:(1)参加会议支出?0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出?0?万元;(3)境外业务培训及考察??0??万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出??0??万元,比2016年决算数增加/减少??0?万元,比2017年预算数增加/减少?0?万元。主要包括:(1)报废?0?辆、更新购置?0?辆,购置费支出?0?万元,平均每辆?0?万元;(2)公务车保有量?0?辆,全年运行维护费支出?0?万元,平均每辆?0?万元。

3.公务接待批次84批,人数?665人,公务接待费支出5.16?万元,比2016年决算数减少?0.72?万元,比2017年预算数减少?0.01?万元,原因是坚持厉行节约

(四)机关运行经费支出说明

机关运行经费支出?82.35?万元,比2016年增加?21.47?万元,增长35.3%,原因是今年对景区景点进行部分改造

(五)政府采购支出说明

政府采购支出总额?0??万元,其中:政府采购货物支出????万元、政府采购工程支出?0?万元、政府采购服务支出?0?万元。授予中小企业合同金额?0?万元,占政府采购支出总额的?0?%,其中:授予小微企业合同金额?0?万元,占政府采购支出总额的?0?%。

(六)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门(单位)共有车辆?0?辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车?0?辆、一般公务用车?0?辆、一般执法执勤用车?0?辆、特种专业技术用车?0??辆、其他用车????辆;单位价值50万元以上通用设备?0?台(套),单价100万元以上专用设备?0?台(套)

(七)预算绩效管理工作开展情况说明(无)

1.绩效管理工作开展情况(如有)。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目?0?个,二级项目?0?个,共涉及资金?0?万元,自评覆盖率达到?0?%。

共组织对“XXX”等?0?个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出?0?万元。

组织对 XX 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出?0?万元。

2.?部门决算中项目绩效自评结果()。

3.?重点项目绩效评价报告()。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告()。

三、专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

365开元棋牌“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

四、莲花峰风景区2017年决算报表

?
? ·收入支出决算总表
·收入决算表
·支出决算表
·财政拨款收入支出决算总表
·一般公共预算财政拨款支出决算表
·一般公共预算财政拨款基本支出决算表
·一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
·政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
?
粤ICP备16081555号 Copyright ? 2010 汕头市海门莲花峰风景区 All Rights Reserve Design By WangLiTong.cn
投诉电话:0754-86632419 救援电话:0754-86631213 旅游咨询电话:0754-86632419 86634467
旺利通网络 | 中国贸易通 提供网络媒体支持 后台登陆